– Vi har minskat antalet huvuden något men ökat antalet arbetade timmar motsvarande nio årsarbetare. Det har jag inte fått någon riktig förklaring till ännu så därför är det under fortsatt utredning, förklarar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).
Det var i samband med revisorernas granskning av delårsrapporten för januari till augusti månad som det upptäcktes att personalkostnaderna ökat med 15,9 miljoner kronor i jämfört med samma period förra året. Enligt den utredning som ekonomi- och HR-avdelningen har gjort utgörs kostnaderna till stora delar av höjda löner, personalomkostnadspålägg och fler arbetade timmar.
– Först blev vi oroliga att lönerna hade dragit iväg och skulle landa på toppen av våra underskott, men de har funnits med hela tiden, fast dolda. Nu har vi fått en bra förklaring, berättar Forsberg.
Utredningen visar också att personalkostnaderna i september månad motsvarade ungefär 13 miljoner kronor av den totala budgetavvikelsen, varav tre miljoner kronor beror på ökade kostnader för resurspersonal i skolan.
– Vi har numera en anställd psykolog på heltid, förut hade vi en konsult, och därför syns det inte att det är en motsvarande summa, förklarar bildningsförvaltningens chef Eva Holm och avslutar:
– Sedan är det så att resurspersonal för elever i behov av särskilt stöd är en post som är svår att prognostisera och där vi kan se, över hela landet, att det behövs mer stöd i skolan än någonsin förut.
